錦州市口腔醫(yī)院2023年部門(mén)預(yù)算

錦州市口腔醫(yī)院（錦州市口腔疾病預(yù)防控制中心）部門(mén)預(yù)算

（2023年）

目錄

第一部分    錦州市口腔醫(yī)院（錦州市口腔疾病預(yù)防控制中心）概況

一、 主要職責(zé)

二、 機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

第二部分    錦州市口腔醫(yī)院（錦州市口腔疾病預(yù)防控制中心）2023年部門(mén)預(yù)算表

一、 部門(mén)收支預(yù)算總表

二、 部門(mén)收入預(yù)算總表

三、 部門(mén)支出預(yù)算總表

四、 財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、 一般公共預(yù)算支出表（公開(kāi)到功能分類項(xiàng)級(jí)科目）

六、一般公共預(yù)算基本支出表（公開(kāi)到經(jīng)濟(jì)分類款級(jí)科目）

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、項(xiàng)目支出預(yù)算績(jī)效目標(biāo)批復(fù)表

十、政府采購(gòu)表

第三部分    錦州市口腔醫(yī)院（錦州市口腔疾病預(yù)防控制中心）2023年預(yù)算公開(kāi)相關(guān)重要事項(xiàng)說(shuō)明

一、錦州市口腔醫(yī)院（錦州市口腔疾病預(yù)防控制中心）2023年部門(mén)預(yù)算總體情況說(shuō)明

二、錦州市口腔醫(yī)院（錦州市口腔疾病預(yù)防控制中心）2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算總體情況及增減變化等說(shuō)明

三、預(yù)算收支增減變化情況說(shuō)明

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說(shuō)明

五、政府采購(gòu)情況說(shuō)明

六、其他說(shuō)明事項(xiàng)（國(guó)有資產(chǎn)占用、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)等情況）

第四部分    名詞解釋

第一部分 錦州市口腔醫(yī)院（錦州市口腔疾病預(yù)防控制中心）概況

一、主要職責(zé)

錦州市口腔醫(yī)院是市衛(wèi)健委直屬，差額撥款事業(yè)單位，集口腔預(yù)防、醫(yī)療、教學(xué)、科研為一體的市屬?？漆t(yī)院，為人民身體健康提供口腔醫(yī)療與護(hù)理保健服務(wù)。醫(yī)療護(hù)理：〈口腔內(nèi)科/口腔外科/兒童牙病科/正畸科/修復(fù)科/醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)科/醫(yī)學(xué)影像科〉診療與護(hù)理；醫(yī)學(xué)教學(xué)：醫(yī)科大學(xué)生臨床實(shí)習(xí)．成人醫(yī)科學(xué)歷教育臨床實(shí)習(xí)；口腔技術(shù)人員培訓(xùn)與繼續(xù)教育；口腔保健與健康教育；全市口腔疫病預(yù)防計(jì)劃與目標(biāo)制定.口腔疾病預(yù)防<指導(dǎo)/監(jiān)測(cè)/考核/評(píng)估>.錦州地區(qū)口腔健康流行病學(xué)定期調(diào)查.口腔衛(wèi)生保健信息資料收集統(tǒng)計(jì)與分析利用.監(jiān)測(cè)評(píng)價(jià)口腔疾病變化趨勢(shì)與防治效果.口腔疾病預(yù)防保健應(yīng)用性科學(xué)研究.牙防推薦新成果.新技術(shù)推廣與應(yīng)用.國(guó)內(nèi)外口腔疾病預(yù)防控制學(xué)術(shù)交流與合作.兒童防齲與適齡兒童口腔疾病綜合干預(yù).各級(jí)口腔疾病防治人員專業(yè)培訓(xùn) 。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

納入錦州市口腔醫(yī)院（錦州市口腔疾病預(yù)防控制中心）2023年部門(mén)預(yù)算編制范圍包括：

　　1.錦州市口腔醫(yī)院（錦州市口腔疾病預(yù)防控制中心）

第二部分 錦州市財(cái)政局部門(mén)預(yù)算算公開(kāi)表

（見(jiàn)附件）

第三部分   錦州市口腔醫(yī)院（錦州市口腔疾病預(yù)防控制中心）2023年預(yù)算公開(kāi)相關(guān)

重要事項(xiàng)說(shuō)明

一、錦州市口腔醫(yī)院（錦州市口腔疾病預(yù)防控制中心）2023年部門(mén)預(yù)算總體情況說(shuō)明

按照綜合預(yù)算的原則，錦州市口腔醫(yī)院（錦州市口腔疾病預(yù)防控制中心）所有收入和支出均納入部門(mén)預(yù)算管理。收入包括：財(cái)政撥款（補(bǔ)助）收入、納入預(yù)算管理的行政事業(yè)性收費(fèi)收入、其他非稅收入；支出包括：衛(wèi)生健康支出、其他支出等。錦州市口腔醫(yī)院（錦州市口腔疾病預(yù)防控制中心）2023年收入預(yù)算總計(jì)2142萬(wàn)元，支出預(yù)算總計(jì)2142萬(wàn)元，收支相抵，結(jié)余為0萬(wàn)元。

二、錦州市口腔醫(yī)院（錦州市口腔疾病預(yù)防控制中心）2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元；公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元；公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元。

    三、預(yù)算收支增減變化情況說(shuō)明

    2023年預(yù)算收入2142萬(wàn)元，較上年減少94.52萬(wàn)元。

2023年預(yù)算支出2142萬(wàn)元，較上年減少94.52萬(wàn)元。

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說(shuō)明

無(wú)

五、政府采購(gòu)情況說(shuō)明

無(wú)

六、其他必須說(shuō)明事項(xiàng)

國(guó)有資產(chǎn)占用情況

　錦州市口腔醫(yī)院（錦州市口腔疾病預(yù)防控制中心）辦公用房面積1135平方米，無(wú)車輛。

　　錦州市口腔醫(yī)院（錦州市口腔疾病預(yù)防控制中心）2023年年初預(yù)算安排房產(chǎn)、車輛等大宗資產(chǎn)購(gòu)置情況：沒(méi)有安排房產(chǎn)、車輛等大宗資產(chǎn)購(gòu)置。

。

第四部分 名詞解釋

1.財(cái)政撥款（補(bǔ)助）收入：指從同級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的各類財(cái)政撥款。

2.行政事業(yè)性收費(fèi)收入：指依據(jù)法律、行政法規(guī)、國(guó)務(wù)院有關(guān)規(guī)定、國(guó)務(wù)院財(cái)政部門(mén)會(huì)同價(jià)格主管部門(mén)共同發(fā)布的規(guī)章或者規(guī)定，省、自治區(qū)、直轄市人民政府財(cái)政部門(mén)會(huì)同價(jià)格主管部門(mén)共同發(fā)布的規(guī)定所收取的各項(xiàng)收費(fèi)收入。

3.“三公”經(jīng)費(fèi)：指一般公共預(yù)算安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反應(yīng)單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

4.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

5.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

6.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。

7.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）其他財(cái)政事務(wù)支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他財(cái)政事務(wù)方面的支出。

8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。

9.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的事業(yè)單位開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。

10.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門(mén)集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

11.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）醫(yī)療保障（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門(mén)集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。